竞彩篮球购买2013年度部门决算
2014年10月30日
竞彩篮球购买2013年度
部门决算公开目录
一、竞彩篮球购买2013年度部门决算情况说明
二、竞彩篮球购买2013年度公共预算收入支出决算总表
三、竞彩篮球购买2013年度公共预算收入决算表
四、竞彩篮球购买2013年度公共预算支出决算表
五、竞彩篮球购买2013年度公共预算财政拨款支出决算表
六、竞彩篮球购买2013年度政府性基金预算收入支出决算表
七、竞彩篮球购买2013年度“三公”经费决算情况说明
八、竞彩篮球购买2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
竞彩篮球购买2013年度
部门决算情况说明
一、基本情况
（一）部门决算单位构成
竞彩篮球购买部门决算由单位本级决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位1个。
（二）部门人员构成
竞彩篮球购买总编制人数46人，其中：事业46人（参照公务员法管理46人）。在职实有人数44人，其中事业44人（参照公务员法管理44人）。
离退休人员57人，其中：离休3人、退休54人。
二、公共预算收入支出决算总体情况
竞彩篮球购买2013年收入总计1,976万元，其中：本年收入合计1,976万元；支出总计1,976万元，其中：本年支出合计1,976万元。
三、公共预算收入决算情况
竞彩篮球购买2013年本年收入合计1,976万元，其中：财政拨款收入1,976万元，占本年收入100%。
四、公共预算支出决算情况
竞彩篮球购买2013年本年支出合计1,976万元。其中：基本支出916万元，占本年支出46%，项目支出1,060万元，占本年支出54%。
五、公共预算财政拨款支出决算情况
竞彩篮球购买2013年公共预算财政拨款支出年度预算为1,976万元，支出决算为1,976万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出 916万元，主要用于工资和福利支出310万元，商品和服务支出92万元，对个人和家庭的补助514万元。项目支出1,060万元，其中：武汉市大循环经济示范区建设改革专项资金725万元，用于补贴相关企业建设城市矿产物流中心、电子交易平台以及废旧塑胶资源利用项目。主要成效是：三个项目的启动有效推动了武汉资源循环利用向产业化、规模化发展，提高了竞彩篮球购买资源循环利用水平，带动了循环经济的发展。经常性项目支出266万元，主要用于机关履行再生资源行业管理、农资市场监管、黄鹤楼茶叶品牌推广、烟花爆竹行业管理、信访安全稳定、行业培训等专项职能；其他商业流通事务支出69万元，主要用于再生资源回收利用体系建设和“新网工程”体系建设项目的可行性研究和项目评审工作，主要成效是促进了武汉市再生资源产业发展和新农村现代流通网络建设。
（一）社会保障和就业（类）。年度预算为307万元，支出决算为307万元，完成年度预算的100%。
（二）医疗卫生（类）。年度预算为73万元，支出决算为73万元，完成年度预算的100%。
（三）节能环保（类）。年度预算为725，支出决算为725万元，完成年度预算的100%。
（四）商业服务业等事务（类）。年度预算为801万元，支出决算为801万元，完成年度预算的100%。
（五）住房保障支出（类）。年度预算为70万元，支出决算为70万元，完成年度预算的100%。
六、政府性基金预算收入支出决算情况
竞彩篮球购买2013年政府性基金预算财政拨款本年收入50万元，本年支出50万元。主要为城乡社区事务（类）支出，用于支付再生资源行业管理办公用房的尾款。
2013年度公共预算收入支出决算总表（表1）
|
公开部门：竞彩篮球购买 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款（补助）收入 |
1 |
1,976.00 |
一、一般公共服务 |
28 |
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交 |
29 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防 |
30 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全 |
31 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育 |
32 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术 |
33 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒 |
34 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业 |
35 |
307.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生 |
36 |
73.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保 |
37 |
725.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区事务 |
38 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水事务 |
39 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输 |
40 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
41 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等事务 |
42 |
801.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融监管等事务支出 |
43 |
|
|
|
17 |
|
十七、地震灾后恢复重建支出 |
44 |
|
|
|
18 |
|
十八、援助其他地区支出 |
45 |
|
|
|
19 |
|
十九、国土资源气象等事务 |
46 |
|
|
|
20 |
|
二十、住房保障支出 |
47 |
70.00 |
|
|
21 |
|
二十一、粮油物资储备事务 |
48 |
|
|
|
22 |
|
二十二、国债还本付息支出 |
49 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
50 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
1,976.00 |
本年支出合计 |
51 |
1,976.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
52 |
|
|
上年结转和结余 |
26 |
|
年末结转和结余 |
53 |
|
|
收入总计 |
27 |
1,976.00 |
支出总计 |
54 |
1,976.00 |
|
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况（不含政府性基金）。 |
|||||
|
24行=（1+2+3+4+5+6）行；27行=（24+25+26）行； |
|||||
|
51行=（28+29+…+50）行；54行=（51+52+53）行。 |
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2013年度公共预算收入决算表（表2）
|
公开单位：竞彩篮球购买 单位：万元 |
|||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
1,976.00 |
1,976.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业 |
307.00 |
307.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
307.00 |
307.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
305.00 |
305.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生 |
73.00 |
73.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21005 |
医疗保障 |
73.00 |
73.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
49.00 |
49.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
211 |
节能环保 |
725.00 |
725.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21113 |
资源综合利用 |
725.00 |
725.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2111301 |
资源综合利用 |
725.00 |
725.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
216 |
商业服务业等事务 |
801.00 |
801.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
801.00 |
801.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2160201 |
行政运行 |
466.00 |
466.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
266.00 |
266.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
69.00 |
69.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
1栏=（2+3+4+5+6+7+8）栏。 |
|||||||||||
2013年度公共预算支出决算表（表3）
|
公开部门：竞彩篮球购买 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,976.00 |
916.00 |
1,060.00 |
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业 |
307.00 |
307.00 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
307.00 |
307.00 |
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
305.00 |
305.00 |
|
|
|
|
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生 |
73.00 |
73.00 |
|
|
|
|
|||
|
21005 |
医疗保障 |
73.00 |
73.00 |
|
|
|
|
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
49.00 |
49.00 |
|
|
|
|
|||
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|||
|
211 |
节能环保 |
725.00 |
|
725.00 |
|
|
|
|||
|
21113 |
资源综合利用 |
725.00 |
|
725.00 |
|
|
|
|||
|
2111301 |
资源综合利用 |
725.00 |
|
725.00 |
|
|
|
|||
|
216 |
商业服务业等事务 |
801.00 |
466.00 |
335.00 |
|
|
|
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
801.00 |
466.00 |
335.00 |
|
|
|
|||
|
2160201 |
行政运行 |
466.00 |
466.00 |
|
|
|
|
|||
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
266.00 |
|
266.00 |
|
|
|
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
69.00 |
|
69.00 |
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
16.00 |
16.00 |
|
|
|
|
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
22.00 |
22.00 |
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
1栏=（2+3+4+5+6）栏。 |
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2013年度公共预算财政拨款支出决算表（表4）
|
公开部门：竞彩篮球购买 |
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,976.00 |
916.00 |
1,060.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业 |
307.00 |
307.00 |
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
307.00 |
307.00 |
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
305.00 |
305.00 |
|
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|||
|
210 |
医疗卫生 |
73.00 |
73.00 |
|
|||
|
21005 |
医疗保障 |
73.00 |
73.00 |
|
|||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
22.00 |
22.00 |
|
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
49.00 |
49.00 |
|
|||
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|||
|
211 |
节能环保 |
725.00 |
|
725.00 |
|||
|
21113 |
资源综合利用 |
725.00 |
|
725.00 |
|||
|
2111301 |
资源综合利用 |
725.00 |
|
725.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等事务 |
801.00 |
466.00 |
335.00 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
801.00 |
466.00 |
335.00 |
|||
|
2160201 |
行政运行 |
466.00 |
466.00 |
|
|||
|
2160202 |
一般行政管理事务 |
266.00 |
|
266.00 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
69.00 |
|
69.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
70.00 |
70.00 |
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
70.00 |
70.00 |
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
32.00 |
32.00 |
|
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
16.00 |
16.00 |
|
|||
|
2210203 |
购房补贴 |
22.00 |
22.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||||
|
1栏=（2+3）栏。 |
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2013年度政府性基金预算收入支出决算表（表5）
|
公开部门：竞彩篮球购买 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
|
||||
|
212 |
城乡社区事务 |
|
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
|
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
6栏=（1+2-3）栏；3栏=（4+5）栏。 |
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竞彩篮球购买2013年度“三公”经费
公共预算财政拨款支出决算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
竞彩篮球购买有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位只包括竞彩篮球购买本级机关，属于参公管理事业单位，无二级预算单位。
二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况
2013年度“三公”经费财政拨款年度预算数为43万元，支出决算为42万元，为预算的93%。其中：
（一）因公出国(境)费用支出决算为13万元，为预算的93%，比预算减少1万元，主要原因是机关贯彻落实中央“八项规定”的要求，进一步压缩了因公出国（境）支出。
2013年竞彩篮球购买因公出国(境)团组3次，4人次，实际发生支出13万元。其中：住宿费2万元、旅费7万元、伙食补助费1万元、杂费1万元、其他费用2万元。其中：市供销社赴欧洲废物利用项目洽谈团1个、2人次；赴台湾两岸农产品加工、配送、物流、销售互鉴访问团1个、1人次；赴香港参加服务业转型升级与商贸物流业建设专题研讨班1个、1人次。通过赴境外学习考察，使我们深刻认识到国内再生资源行业及农产品流通体系建设与国外的差距，更加坚定了市供销社要继续高举“为农服务”的旗帜，壮大农民合作组织，加快发展供销社农产品流通体系的决心，为建设资源节约型、环境友好型社会做出应有的贡献。
（二）公务用车购置及运行维护费支出决算为26万元，完成预算的123%；其中：
1、本年度未购置（更新）公务用车，年末公务用车保有量8辆。
2、公务用车运行维护费26万元，为预算的123%，比预算增加5万元。其中：燃料费15万元；维修费9万元；过桥过路费2万元。
（三）公务接待费支出决算为3万元，为预算的38%，比预算减少5万元，主要原因是响应中央“八项规定”的要求，机关提倡公务接待在食堂就餐，节省了相关的公务接待费。
2013年竞彩篮球购买执行公务和开展业务活动开支公务接待费3万元。其中：外省市交流接待1万元，主要用于接待外省市兄弟供销社来汉考察，共3批次30人次；日常公务接待费2万元，主要用于接待省内供销社以及出资企业，共18批次。
2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（表6）
|
公开部门：竞彩篮球购买 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
42.00 |
13.00 |
26.00 |
|
26.00 |
3.00 |
|
注："三公"经费支出反映公共预算财政拨款安排的支出。 |
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1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏。 |
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