一、基本情况
（一）部门主要职能
制订竞彩篮球购买供销合作社的发展战略和发展规划，指导竞彩篮球购买供销合作社的改革发展和业务经营；建设农村现代经营服务网络，促进农资、农产品和日用消费品等城乡物资交流；按照政府授权，行使农资、农产品、再生资源等行业管理职能和市食品安全委员会成员单位职能，组织农资储备与供应，做好农产品购销，加强竞彩篮球购买再生资源回收利用网络体系建设，抓好本系统安全食品供应网络建设和食品安全诚信体系建设，确保所经营的农产品质量安全；经营管理社有资产，实现保值增值。
（二）部门预算单位构成
竞彩篮球购买部门预算由机关本级组成，属参照公务员法管理事业单位。
（三）部门人员构成
竞彩篮球购买总编制人数46人，其中：事业编制46人（参照公务员法管理46人）。在职实有人数44人，其中事业编制44人（参照公务员法管理44人）。
离退休人员56人，其中：离休2人、退休54人。
二、收支预算情况
2015年部门预算总收入1199.05万元。其中：财政拨款收入1199.05万元。
2015年部门预算总支出1199.05万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
社会保障和就业支出316.31万元；医疗卫生与计划生育支出73.14万元；商业服务业等支出761.81万元；住房保障支出47.79万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出327.16万元；商品和服务支出274.74万元；对个人和家庭补助支出444.96万元；其他资本性支出14万元；其他支出138.19万元。
三、财政拨款预算情况
2015年财政拨款预算数1199.05万元，比2014年预算数增加111.22万元，增长10.22%，安排情况如下：
（一）基本支出965.46万元，比2014年预算增加141.16万元，增长17.12%，主要原因是：根据新修订的《预算法》，为实现预决算对接，将原由项目支出列支的专项公用经费等调整到基本支出中列支。其中：
1、工资福利支出327.16万元，其中：基本工资及津贴补贴304.25万元；基本医疗保险及生育保险22.91万元。
2、商品服务支出193.34万元，其中：在职人员日常公用经费121.39万元；离退休人员公用经费1.95万元；专项公用经费30万元；专项物业管理费40万元。
3、对个人和家庭的补助支出444.96万元，其中：离退休费346.06万元；医疗补助50.23万元；住房公积金及其它补助48.67万元。
（二）项目支出233.59万元，比2014年预算减少29.94万元，下降11.36%，主要原因是响应中央“八项规定”的要求，精简、压缩了一些会议类和培训类的项目支出，优化了项目支出结构。项目支出为一般行政管理事务（商业流通），主要用于各类项目管理工作经费、办公设备购置以及各类专业培训。
二〇一五年三月二十日
