2017年度竞彩篮球购买部门决算

2018年10月26日

目????录

第一部分??竞彩篮球购买概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分??竞彩篮球购买2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分??竞彩篮球购买2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分??2017年重点工作完成情况

第五部分??名词解释

第一部分??竞彩篮球购买概况

一、部门主要职能

制订竞彩篮球购买供销合作社的发展战略和发展规划，指导竞彩篮球购买供销合作社的改革发展和业务经营；建设农村现代经营服务网络，促进农资、农产品和日用消费品等城乡物资交流；按照政府授权，行使农资、农产品、再生资源等行业管理职能和市食品安全委员会成员单位职能，组织农资储备与供应，做好农产品购销，加强竞彩篮球购买再生资源回收利用网络体系建设，抓好本系统安全食品供应网络建设和食品安全诚信体系建设，确保所经营的农产品质量安全；经营管理社有资产，实现保值增值。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，竞彩篮球购买部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，系参照公务员法管理事业单位。

三、部门人员构成

竞彩篮球购买总编制人数46人，其中：事业编制46人(其中：参照公务员法管理46人)。在职实有人数43人，其中：事业43人(其中：参照公务员法管理43人)。

离退休人员54人，其中：离休2人，退休52人。

第二部分??竞彩篮球购买2017年度部门决算表

表1.pdf

表2.pdf

表3.pdf

表4.pdf

表5.pdf

表6.pdf

表7.pdf

表8.pdf

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第三部分??竞彩篮球购买2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计1,987万元。与2016年相比，收、支总计各增加76万元，增长3.98%，主要原因是为了规范在职及离退休人员津补贴。

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计1,987万元。其中：财政拨款收入1,987万元，占本年收入100.00%。

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计1,987万元。其中：基本支出1,852万元，占本年支出93%；项目支出135万元，占本年支出7%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1,987万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加76万元，增长3.98%。主要原因是用于在职、离退休人员基本工资结构调整和规范津补贴。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出1,987万元，占本年支出合计的100.00%。与2016年相比，财政拨款支出增加226万元，增长12.83%。主要原因是为了规范在职及离退休人员津补贴，增加了相应的基本支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出1,987万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出563万元，占28.33%；医疗卫生与计划生育支出126万元，占6.34%；商业服务业等支出1,164万元，占58.58%；住房保障支出134万元，占6.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,987万元，支出决算为1,987万元，完成年度预算的100.00%。其中：基本支出1,852万元，项目支出135万元。项目支出主要用于机关履行再生资源行业管理、农资市场监管及扶贫工作、信访安全稳定、信息网络构建与维护等专项职能。

再生资源工作经费4.6万元，结转经费30.4万元。主要成效：指导各区做好再生资源回收经营者备案登记、年检，为再生资源回收行业管理及体系建设营造良好社会和舆论环境。

农资市场监管及扶贫工作经费37万元，主要成效：在竞彩篮球购买建设农资等流通服务体系，改善农民消费环境，保障农资商品质量，促进农业生产，增加农民收入。落实精准扶贫各项目标任务和政策措施，帮助驻点村及贫困户解决具体困难和问题；落实产业发展，促进农民增收。

信访安全稳定工作经费11.1万元，主要成效：落实《信访条例》，完善长效机制，有效预防和妥善处置群体性事件。认真开展安全隐患大检查，全年无安全生产责任事故的发生。

信息网络构建与维护28.5万元，主要成效：解决IP混用、解决网站及机房相关备案信息问题，在第二次全国政府网站评测中达到合格，保证我社信息网络系统软硬件稳定、安全及高效运行。

1.社会保障和就业支出(类)。年度预算为563万元，支出决算为563万元，完成年度预算的100%。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为126万元，支出决算为126万元，完成年度预算的100%。

3.商业服务业等支出(类)。年度预算为1,164万元，支出决算为1,164万元，完成年度预算的100%。

4.住房保障支出(类)。年度预算为134万元，支出决算为134万元，完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出1,852万元，其中，人员经费1,654万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费198万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

竞彩篮球购买有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括竞彩篮球购买本级1个参公事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为25.5万元，支出决算为5.13万元，为预算的20.12%，其中：

1.本年度未发生因公出国(境)费用，比预算减少13万元，主要原因是单位未安排因公出国(境)事宜。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元，完成预算的47.62%；其中：

(1)本年度未购置（更新）公务用车，年末公务用车保有量3辆。

(2)公务用车运行维护费5万元，为预算的47.62%，比预算减少5.5万元，主要原因是机关进一步加强了公车管理，压缩了公车运行费用。主要用于车辆的维修及保险，其中：保险费1.3万元；维修费3万元；过桥过路费0.7万元。

3.公务接待费支出决算为0.13万元，为预算的6.50%，比预算减少1.87万元，主要原因是机关落实中央八项规定的要求，消减和压缩了相关费用支出。

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.13万元。其中：主要用于三亚市供销社来访的接待工作1批次10人次(其中：陪同3人次)；2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加2万元，增长66.67%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2万元，增长66.67%,主要原因是机关车辆维修保养费用的增加。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年无政府性基金预算财政拨款。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，竞彩篮球购买组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金111.6万元。组织对单位开展整体支出绩效自评，资金1,986.92万元。作为市人民政府领导的竞彩篮球购买最大的农民合作经济组织，2017年我社着力推进各项工作，狠抓落实，强化督办，超额完成各项目标任务。全系统实现综合经营服务总额880.3亿元，实现利润1.46亿元，资产保值增值率达109.10%，各项工作取得优异成绩，在全国供销社系统计划单列市和副省级省会城市综合业绩考核中首次获得第一名，实现了历史性突破。

(二)绩效自评结果

从绩效评价情况来看，我单位整体支出预算执行情况良好，预算执行率为98.49%。“三公”经费控制严格，管理规范，实际支出较预算数有大幅下降。竞彩篮球购买今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。2017年度财政整体支出绩效评价自评得分83.5分。

信息网络购建与维护类项目绩效自评综述：项目全年预算数为28.5万元，执行数为28.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：解决IP混用、解决网站及机房相关备案信息问题，在第二次全国政府网站评测中达到合格;解决OA办公系统不兼容新系统问题，解决日常办公的各类延迟及故障。

农资市场监管及扶贫工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为37万元，执行数为37万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是在竞彩篮球购买建设农资等流通服务体系，改善农民消费环境，保障农资商品质量，促进农业生产，增加农民收入；二是落实精准扶贫各项目标任务和政策措施，帮助驻点村及贫困户解决具体困难和问题。

再生资源管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为35万元，执行数为4.6万元，完成预算的13%。发现的问题及原因：项目未达预期目标，2017年再生资源管理工作经费结转至次年。主要是再生资源项目经过前期调研了解，提出了平台建设规划，拟将再生资源行业管理综合信息平台扩展为再生资源智慧服务平台。为保证项目质量，方案多次进行细化，导致本年度项目经费未全部使用。

下一步继续加强绩效目标监管，科学设定绩效目标，按时按进度推进项目。

信访安全稳定工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.1万元，执行数为11.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：严格实行社会管理综合治理领导责任制和目标管理责任制,落实《信访条例》,维护了单位内部的稳定。

(竞彩篮球购买项目支出绩效自评报告详见附件）

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度竞彩篮球购买(参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出198万元，比2016年增加73万元，增长58.40%。主要原因是在职、离退休人员基本工资结构调整和规范津补贴后人员经费增长。

(二)政府采购支出情况。

2017年度竞彩篮球购买政府采购支出总额56万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购服务支出54万元。授予中小企业合同金额54.72万元，占政府采购支出总额的97.71％，其中:授予小微企业合同金额占政府采购支出总额的97.71％。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，竞彩篮球购买共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

第四部分 2017年重点工作完成情况

一、竞彩篮球购买供销社系统经营服务总额、销售总额

竞彩篮球购买供销社系统经营服务总额达到722亿元，竞彩篮球购买供销社系统销售总额达到400亿元。

二、出资企业资产保值增值率

出资企业资产保值增值率达到106%

三、出资企业利润增长率

出资企业利润增长15%以上

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(三)各支出功能分类科目(到项级)

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人同发放的用于购买住房的补贴。

（四)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(五)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(七)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(八)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：竞彩篮球购买项目支出绩效自评报告