2015年度

竞彩篮球购买部门决算

2016年10月20日

目  录

第一部分  竞彩篮球购买概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  竞彩篮球购买2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、其他重要事项的情况

第三部分  竞彩篮球购买2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第四部分 名词解释

竞彩篮球购买2015年度部门决算

情况说明

第一部分、竞彩篮球购买概况

一、部门主要职能

制订竞彩篮球购买供销合作社的发展战略和发展规划，指导竞彩篮球购买供销合作社的改革发展和业务经营；建设农村现代经营服务网络，促进农资、农产品和日用消费品等城乡物资交流；按照政府授权，行使农资、农产品、再生资源等行业管理职能和市食品安全委员会成员单位职能，组织农资储备与供应，做好农产品购销，加强竞彩篮球购买再生资源回收利用网络体系建设，抓好本系统安全食品供应网络建设和食品安全诚信体系建设，确保所经营的农产品质量安全；经营管理社有资产，实现保值增值。

二、部门单位构成

从决算构成单位来看，竞彩篮球购买部门决算由单位本级决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位1个。

三、部门人员构成

竞彩篮球购买总编制人数46人，其中：事业编制46人（其中：参照公务员法管理46人）。在职实有人数44人，其中：事业44人(其中：参照公务员法管理44人)。

离退休人员54人，其中：离休2人，退休52人。

 第二部分、竞彩篮球购买2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

2015年度收入总计1,616万元，支出总计1,616万元。与2014年相比，收入增加251万元，增长18.39%，主要原因是为了规范在职及离退休人员津补贴，增加了相应的财政拨款收入。支出增加251万元，增长18.39%，主要原因是为了规范在职及离退休人员津补贴，增加了相应的基本支出。

二、2015年度收入决算情况

2015年度本年收入合计1,616万元。其中：财政拨款收入1,616万元，占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

2015年度本年支出合计1,616万元。其中：基本支出1,287万元，占本年支出79.64%，项目支出329万元，占本年支出20.36%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1,616万元。与2014年相比，财政拨款收支均增加251万元，增长18.39%，主要原因是为了规范在职及离退休人员津补贴，增加了相应的基本支出。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,616万元，支出决算为1,616万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出1,287万元，项目支出329万元，其中：经常性项目支出234万元，主要用于机关履行再生资源行业管理、农资市场监管、黄鹤楼茶叶品牌推广、信访安全稳定等专项职能；其它商业流通事务支出20万元，主要用于再生资源回收利用体现建设和"新网工程"体系建设项目的可行性研究和项目评审工作，主要成效是促进了武汉市再生资源产业发展和新农村现代流通网络建设；其它项目支出75万元，主要用于弥补其它项目经费的不足。

（一）一般公共服务支出（类）。年度预算为57万元，支出决算为57万元，完成年度预算的100%。

（二）社会保障和就业支出（类）。年度预算为495万元，支出决算为495万元，完成年度预算的100%。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为73万元，支出决算为73万元，完成年度预算的100%。

（四）商业服务业等支出（类）。年度预算为924万元，支出决算为924万元，完成年度预算的100%。

（五）住房保障支出（类）。年度预算为49万元，支出决算为49万元，完成年度预算的100%。

（六）粮油物资储备支出（类）。年度预算为18万元，支出决算为18万元，完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015度一般公共预算财政拨款基本支出1,287万元，其中，人员经费1,165万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助；公用经费122万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

（一）"三公"经费的单位范围

竞彩篮球购买有公共预算财政拨款预算安排"三公"经费的单位只包括竞彩篮球购买本级机关，属于参公管理事业单位，无二级预算单位。

（二）一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

2015年度"三公"经费财政拨款年度预算数为44万元，支出决算为38万元，为预算的86.36%。其中：

1、因公出国(境)费用支出决算为13万元，为预算的100%。

2015年竞彩篮球购买因公出国（境）团组2次，2人次，实际发生支出13万元。其中：住宿费2万元、旅费7万元、国外城市交通费2万元、伙食费1万元、公杂费1万元，主要用于参加湖北省在阿根廷、哥伦比亚、巴哈马举办的系列经贸活动，以及参加武汉市政府举办的"2015中国武汉（东京）日资企业恳谈会"。通过赴境外学习考察，拜访了相关机构和重点企业，加大了招商引资的力度，有效的宣传了"武汉供销"品牌。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为25万元，为预算的89.28%；其中：

（1）本年度未购置（更新）公务用车，年末公务用车保有量8辆。

（2）公务用车运行维护费25万元，为预算的89.28%。其中：燃料费16万元；维修费3万元；过桥过路费4万元；保险费2万元。

3、本年度无公务接待费支出。

2015年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2014年减少8万元，降低17.39%，其中：因公出国（境）支出决算增加1万元，增长8.33%；公务用车购置及运行费支出决算减少6万元，降低19.35%；公务接待支出减少3万元。因公出国（境）费用支出增加的主要原因是2015年在规定的范围内增加了出国的人数和批次。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是机关提倡绿色环保出行，进一步压缩了相关费用。公务接待支出减少的主要原因是机关落实中央"八项规定"的要求，消减和压缩了相关费用支出。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、2015年度其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2015年度竞彩篮球购买机关运行经费支出887万元，较2014年增加39万元，增长4.6%，主要原因是在职人员工资结构调整。

（二）政府采购支出情况。2015年度竞彩篮球购买政府采购支出总额42万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购服务支出41万元。

（三）国有资产占用情况。截至2015年12月31日，竞彩篮球购买共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。2015年度，竞彩篮球购买组织对部门预算整体支出进行了预算绩效评价，内容包括基本支出和14个项目支出，涉及一般公共预算当年财政拨款1616万元，占年初预算的100%。通过综合分析评价，评价结果类型为A，评价结果级别为"优"。

第三部分、竞彩篮球购买2015年度部门决算表

300259700_2015年度收入支出决算总表（表1）.pdf

300259700_2015年度收入决算表(表2).pdf

300259700_2015年度支出决算表（表3）.pdf

300259700_2015年度财政拨款收入支出决算总表（表4）.pdf

300259700_2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）.pdf

300259700_2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）.pdf

300259700_2015年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表（表7）.pdf

300259700_2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）.pdf

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

    （二）各支出功能分类科目（到项级）

1、一般公共服务支出(类)商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。其他医疗保障支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

6、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（五）"三公"经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（六）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。