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竞彩篮球购买2018年度预算公开
发布时间:2018-02-14 09:10:00      阅读次数:

内容导读: 竞彩篮球购买2018年部门预算目 录第一部分 竞彩篮球购买概况一、部门主要职能二、部门预算单位构成三、部门人员构成第二部

 

   竞彩篮球购买2018年部门预算

目  录

 

第一部分 竞彩篮球购买概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 竞彩篮球购买2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 竞彩篮球购买2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


 

第一部分   竞彩篮球购买概况

 

一、部门主要职能

制订竞彩篮球购买供销合作社的发展战略和发展规划,指导竞彩篮球购买供销合作社的改革发展和业务经营;建设农村现代经营服务网络,促进农资、农产品和日用消费品等城乡物资交流;按照政府授权,行使农资、农产品、再生资源等行业管理职能和市食品安全委员会成员单位职能,组织农资储备与供应,做好农产品购销,加强竞彩篮球购买再生资源回收利用网络体系建设,抓好本系统安全食品供应网络建设和食品安全诚信体系建设,确保所经营的农产品质量安全;经营管理社有资产,实现保值增值。

二、部门预算单位构成

纳入竞彩篮球购买2018年部门预算编制范围的预算单位为本级机关(为参照公务员法管理事业单位)

三、部门人员构成

竞彩篮球购买总编制人数46人,其中:事业编制46人(其中:参照公务员法管理46人)。在职实有人数43人,其中:事业编制43人(其中:参照公务员法管理43人)。

离退休人员54人,其中:离休2人,退休52人。

 

 

第二部分 竞彩篮球购买2018年部门预算表

 

 

表1. 竞彩篮球购买2018年财政拨款收支预算总表

表2. 竞彩篮球购买2018年一般公共预算支出表

表3. 竞彩篮球购买2018年一般公共预算基本支出表

表4. 竞彩篮球购买2018年一般公共预算“三公”经费支出表

表5. 竞彩篮球购买2018年政府性基金预算支出表

表6. 竞彩篮球购买2018年部门收支总表

表7. 竞彩篮球购买2018年部门收入总表

表8. 竞彩篮球购买2018年部门支出总表


   

2018年武汉市部门预算公开表供销社2.23.pdf

 


第三部分 竞彩篮球购买2018年部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算总体情况

(一)2018年财政拨款收支总预算3765.43万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入3765.43万元。支出包括:基本支出1586.58万元,项目支出2178.85万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算3765.43万元,其中:本年预算3765.43万元。比2017年预算增加1852.68万元,增长96.86%,主要是预算口径调整,将武汉市供销合作发展基金列入预算。

(一)  基本支出1586.58万元。主要用于人员经费(工资

福利支出、对个人和家庭的补助)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出2178.85万元,其中:

一般行政管理事务178.85万元,主要用于:再生资源管理工作经费、信访安全稳定工作经费、信息网络构建与维护、农业社会化服务工作经费、精准扶贫工作经费、汉茶文化宣传和品牌提升工作经费。

其他商业流通事务支出2000万元,主要用于:武汉市供销合作发展基金。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出1586.58万元。其中:

(一)人员经费1293.92万元,包括:

工资福利支出1119.42万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭补助支出174.5万元,主要用于:离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费292.66万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算25.5万元。其中:(1)因公出国(境)经费13万元;(2)公务用车购置及运行维护费10.5万元(公务用车运行维护费10.5万元);(3)公务接待费2万元。2018年“三公”经费预算与2017年预算持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,竞彩篮球购买所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)。

支出包括:基本支出、项目支出。

2018年部门收支总预算3765.43万元,比2017年预算增加1852.68万元,增长96.86%,主要是预算口径调整,将武汉市供销合作发展基金列入预算。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算3765.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3765.43元,占100%。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算3765.43万元,其中:基本支出1586.58万元,占42.14%;项目支出2178.85万元,占57.86%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门本级机关的机关运行经费292.66万元。

(二)政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计97.7万元。包括:货物类36.2万元,服务类61.5万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,部门共有车辆3辆。其中:一般公务用车3辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款2178.85万元,政府性基金预算本年财政拨款0万元。

 

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金;

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险费支出(项):反映机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

3.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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