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2016年度竞彩篮球购买部门决算
发布时间:2017-10-27 15:35:00      阅读次数:

内容导读:2016年度竞彩篮球购买部门决算2017年10月20日 目 录第一部分 竞彩篮球购买概况一、主要职能二、部门决算单位构成三、部门


2016年度竞彩篮球购买部门决算






2017年10月27日


目  录

第一部分  竞彩篮球购买概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  竞彩篮球购买2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  竞彩篮球购买2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

十、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

 

第一部分  竞彩篮球购买概况

 

一、部门主要职能

制订竞彩篮球购买供销合作社的发展战略和发展规划,指导竞彩篮球购买供销合作社的改革发展和业务经营;建设农村现代经营服务网络,促进农资、农产品和日用消费品等城乡物资交流;按照政府授权,行使农资、农产品、再生资源等行业管理职能和市食品安全委员会成员单位职能,组织农资储备与供应,做好农产品购销,加强竞彩篮球购买再生资源回收利用网络体系建设,抓好本系统安全食品供应网络建设和食品安全诚信体系建设,确保所经营的农产品质量安全;经营管理社有资产,实现保值增值。

二、部门单位构成

从决算构成单位来看,竞彩篮球购买部门决算由单位本级决算组成。其中:参照公务员法管理事业单位1个。

三、部门人员构成

竞彩篮球购买总编制人数46人,其中:事业编制46人(其中:参照公务员法管理46人)。在职实有人数44人,其中:事业44人(其中:参照公务员法管理44人)。

离退休人员54人,其中:离休2人,退休52人。

 

 

 

第二部分  竞彩篮球购买2016年度部门决算表


1_收入支出决算总表.pdf

2_收入决算表.pdf

3_支出决算表.pdf

4_财政拨款收入支出决算总表.pdf

5_一般公共预算财政拨款支出决算表.pdf

6_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.pdf

7_一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

8_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

 


第三部分  竞彩篮球购买2016年度部门决算情况说明

 

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计1,911万元,支出总计1,911万元。与2015年相比,收入增加295万元,增长18.25%,主要原因是为了规范在职及离退休人员津补贴,增加了相应的财政拨款收入。支出增加295万元,增长18.25%,主要原因是为了规范在职及离退休人员津补贴,增加了相应的基本支出。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计1,911万元。其中:财政拨款收入1,911万元,占本年收入100%。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计1,911万元。其中:基本支出1,534万元,占本年支出80.27%,项目支出377万元,占本年支出19.73%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计1,911万元。与2015年相比,财政拨款收支均增加295万元,增长18.25%,主要原因是为了规范在职及离退休人员津补贴,增加了相应的基本支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,761万元,支出决算为1,761万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出1,534万元,项目支出227万元,其中:经常性项目支出143万元,主要用于机关履行再生资源行业管理、农资市场监管、黄鹤楼茶叶品牌推广、信访安全稳定等专项职能;其它项目支出84万元,主要用于弥补其它项目经费的不足。

(一)社会保障和就业支出(类)。年度预算为502万元,支出决算为502万元,完成年度预算的100%。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为80万元,支出决算为80万元,完成年度预算的100%。

(三)商业服务业等支出(类)。年度预算为1124万元,支出决算为1124万元,完成年度预算的100%。

(四)住房保障支出(类)。年度预算为55万元,支出决算为55万元,完成年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出1,534万元,其中,人员经费1,409万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、物业服务补贴;公用经费125万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

竞彩篮球购买有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位只包括竞彩篮球购买本级机关,属于参公管理事业单位,无二级预算单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为44万元,支出决算为3万元,为预算的6.82%。其中:

1、本年度未发生因公出国(境)费用,比预算减少13万元,主要原因是单位未安排因公出国(境)事宜。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元,完成预算的10.71%;其中:

(1)本年度未购置(更新)公务用车,年末公务用车保有量3辆。

(2)公务用车运行维护费3万元,为预算的10.71%,比预算减少25万元,主要原因是机关进行了公务用车改革,精简了公车保有量,并进一步加强了公车管理,压缩了公车运行费用。主要用于车辆的加油、维修及保险,其中:燃料费2万元;保险费1万元。

3、本年度未发生公务接待费支出,比预算减少3万元,主要原因是机关落实中央“八项规定”的要求,消减和压缩了相关费用支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少36万元,降低92.11%,其中:因公出国(境)支出决算减少13万元;公务用车购置及运行费支出决算减少22万元,降低88%。公务接待费支出与2015年持平。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是2016年单位未安排因公出国(境)事宜。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是机关进行了公务用车改革,精简了公车保有量,并进一步加强了公车管理,压缩了公车运行费用。

    八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年政府性基金预算财政拨款无上年结转和结余,本年收入150万元,本年支出150万元,无年末结转和结余。具体支出情况为:

农林水支出(类)。支出决算为150万元,主要用于“菜篮子”工程建设和支持蔬菜产业基地灾后恢复生产。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

  根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2016年度预算支出开展绩效自评,其中:部门整体支出1个,涉及资金1,911万元。

  从绩效评价情况来看,我部门整体支出预算执行情况良好,预算执行率为100%,政府采购预算执行率为100%,“三公”经费控制严格,管理规范,实际支出较预算数和上年度都有大幅下降。在市委市政府正确领导和全国总社、省社指导下,部门上下团结一心,攻坚克难,在扎实履行为农服务和再生资源回收行业管理职能的同时,积极适应经济发展新常态,稳步推进供销经济转型升级,出色完成上级下达的各项目标,行业经济呈现持续较快增长,主要指标再创历史新高。党的建设、队伍建设、作风建设得到加强,安全稳定势态保持良好,连续第四年荣获全国供销合作社系统综合业绩考核计划单列市、副省级省会城市特等奖,实现了“十三五”时期良好开局。

十、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度竞彩篮球购买机关运行经费支出125万元,比2015年增加3万元,增长2.46%,主要原因是日常公用经费略有增长。

(二)政府采购支出情况。2016年度竞彩篮球购买政府采购支出总额39万元,其中:政府采购服务支出39万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,竞彩篮球购买共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)各支出功能分类科目(到项级)

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

其他行政事业单位离退休支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。其他医疗保障支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

3、农林水支出(类)新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他新菜地开发建设基金支出(项):反映上述项目以外的新菜地开发建设基金支出。

4、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。其他商业流通事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(四)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(五)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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