一、部门基本情况

（一）部门主要职能

制订竞彩篮球购买供销合作社的发展战略和发展规划，指导竞彩篮球购买供销合作社的改革发展和业务经营；建设农村现代经营服务网络，促进农资、农产品和日用消费品等城乡物资交流；按照政府授权，行使农资、农产品、再生资源等行业管理职能和市食品安全委员会成员单位职能，组织农资储备与供应，做好农产品购销，加强竞彩篮球购买再生资源回收利用网络体系建设，抓好本系统安全食品供应网络建设和食品安全诚信体系建设，确保所经营的农产品质量安全；经营管理社有资产，实现保值增值。

（二）部门预算单位构成

竞彩篮球购买由机关本级组成，其中：事业单位1个（为原参照公务员法管理事业单位）。

（三）部门人员构成

竞彩篮球购买总编制人数46人，其中：事业编制46人（参照公务员法管理46人）。在职实有人数44人，其中：事业编制44人（参照公务员法管理44人）。

离退休人员54人，其中：离休2人、退休52人。

二、年度工作目标及主要任务

（一）创新服务方式，构建为农服务体系。积极开展农业社会化服务，推进由流通服务向全程农业社会化服务延伸，将一批区域农资配送中心升级成“为农服务中心”。深入推进“新网工程”建设，改造新建一批功能完善的产地、城镇农产品批发市场，畅通农产品销售渠道，加快发展电子商务， 积极发展惠农金融服务。

（二）创新基层组织建设，夯实为农服务基础。大力推进基层供销社建设，推进基层供销社逐步恢复经营业务和服务功能。引导农民合作社组建区域内或跨区域的专业合作社联合社。加快村级综合服务社建设，积极参与城市社区综合服务中心（站）建设，增强城乡社区综合服务功能。发挥主管业务优势，依托龙头企业组建各类行业协会。

（三）创新企业管理，增强为农服务实力。推进社有企业加快完善现代企业制度和法人治理结构。推进企业并购重组，以及市、区供销社企业间的产权、资本和业务联结，培育一批引领行业发展的龙头企业和企业集团。推动“互联网+”引领社有企业转型，运用互联网技术，推动供销合作社传统主营业务的转型发展。

（四）创新联合社治理机制，提高驾驭为农服务能力。按照建设合作经济联合组织的要求，建立社员代表大会、理事会、监事会制度。加强联合社各层级间的合作，建立、完善工作评价机制和考核机制，逐步做实供销合作社合作发展基金。进一步理顺市供销社与社有企业的关系，认真落实社有资产出资人代表职责，加强社有资产监管，促进社有资产保值增值。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2017年部门预算总收入1912.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1912.75万元。

（二）2017年部门预算总支出1912.72万元。其中：基本支出1801.15万元，项目支出111.6万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

社会保障和就业支出544.46万元；医疗卫生与计划生育支出125.58万元；商业服务业等支出1108.4万元；住房保障支出134.31万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出758万元；商品和服务支出352.65万元；对个人和家庭的补助支出776.8万元；其他资本性支出2万元；其他支出23.3万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算1912.75万元，其中：当年预算1912.75万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出1801.15万元。其中：

1、人员经费1531.6万元，包括：

（1）工资福利支出758万元，主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助773.6万元，主要用于离退休费、医疗费、住房公积金等。

2、公用经费269.55万元，均为商品和服务支出，主要用于日常公用、专项公用、离退休公用和物业管理费。

（二）项目支出111.6万元，其中：

部门项目111.6万元。主要安排为：

1、信息网络构建与维护28.5万元。

2、再生资源管理工作经费35万元。

3、农资市场监管及扶贫工作经费37万元。

4、信访安全稳定工作经费11.1万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

“三公”经费的单位范围主要是指机关本级。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算25.5万元，比2016年预算减少18.75万元，下降42.37%。其中：

1、因公出国(境)经费预算13万元，比2016年预算减少0.27    万元，主要原因是进一步压缩了相关费用开支。

2、公务用车购置及运行维护费10.5万元，比2016年预算减少17.5万元。其中：

2017年部门预算未安排车辆购置经费。

公务用车运行维护费10.5万元，比2016年预算减少17.5万元，主要原因是机关公车改革后，保留车辆减少。

3、公务接待费预算2万元，比2016年预算减少0.98万元，主要原因是进一步压缩了相关费用开支。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

竞彩篮球购买2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2017年部门机关的机关运行经费269.55万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计51万元。包括：

1、货物类2万元。主要用于信息网络及软件购置更新2万元。

2、服务类49万元。主要用于办公用房物业管理费、车辆保险、维修及加油服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，部门共有车辆3辆。其中：一般公务用车3辆。

（四）绩效目标设置情况

2017年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款111.6万元。