一、部门基本情况
(一)部门主要职能
制订竞彩篮球购买供销合作社的发展战略和发展规划,指导竞彩篮球购买供销合作社的改革发展和业务经营;建设农村现代经营服务网络,促进农资、农产品和日用消费品等城乡物资交流;按照政府授权,行使农资、农产品、再生资源等行业管理职能和市食品安全委员会成员单位职能,组织农资储备与供应,做好农产品购销,加强竞彩篮球购买再生资源回收利用网络体系建设,抓好本系统安全食品供应网络建设和食品安全诚信体系建设,确保所经营的农产品质量安全;经营管理社有资产,实现保值增值。
(二)部门预算单位构成
竞彩篮球购买由机关本级组成,其中:事业单位1个(为原参照公务员法管理事业单位)。
(三)部门人员构成
竞彩篮球购买总编制人数46人,其中:事业编制46人(参照公务员法管理46人)。在职实有人数44人,其中:事业编制44人(参照公务员法管理44人)。
离退休人员54人,其中:离休2人、退休52人。
二、年度工作目标及主要任务
(一)创新服务方式,构建为农服务体系。积极开展农业社会化服务,推进由流通服务向全程农业社会化服务延伸,将一批区域农资配送中心升级成“为农服务中心”。深入推进“新网工程”建设,改造新建一批功能完善的产地、城镇农产品批发市场,畅通农产品销售渠道,加快发展电子商务, 积极发展惠农金融服务。
(二)创新基层组织建设,夯实为农服务基础。大力推进基层供销社建设,推进基层供销社逐步恢复经营业务和服务功能。引导农民合作社组建区域内或跨区域的专业合作社联合社。加快村级综合服务社建设,积极参与城市社区综合服务中心(站)建设,增强城乡社区综合服务功能。发挥主管业务优势,依托龙头企业组建各类行业协会。
(三)创新企业管理,增强为农服务实力。推进社有企业加快完善现代企业制度和法人治理结构。推进企业并购重组,以及市、区供销社企业间的产权、资本和业务联结,培育一批引领行业发展的龙头企业和企业集团。推动“互联网+”引领社有企业转型,运用互联网技术,推动供销合作社传统主营业务的转型发展。
(四)创新联合社治理机制,提高驾驭为农服务能力。按照建设合作经济联合组织的要求,建立社员代表大会、理事会、监事会制度。加强联合社各层级间的合作,建立、完善工作评价机制和考核机制,逐步做实供销合作社合作发展基金。进一步理顺市供销社与社有企业的关系,认真落实社有资产出资人代表职责,加强社有资产监管,促进社有资产保值增值。
三、部门收支预算总体安排情况
(一)2017年部门预算总收入1912.75万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1912.75万元。
(二)2017年部门预算总支出1912.72万元。其中:基本支出1801.15万元,项目支出111.6万元。
按照支出功能分类科目,主要用于:
社会保障和就业支出544.46万元;医疗卫生与计划生育支出125.58万元;商业服务业等支出1108.4万元;住房保障支出134.31万元。
按照支出经济分类科目,主要用于:
工资福利支出758万元;商品和服务支出352.65万元;对个人和家庭的补助支出776.8万元;其他资本性支出2万元;其他支出23.3万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算情况
2017年一般公共预算财政拨款支出预算1912.75万元,其中:当年预算1912.75万元。主要安排情况如下:
(一)基本支出1801.15万元。其中:
1、人员经费1531.6万元,包括:
(1)工资福利支出758万元,主要用于基本工资、津贴补贴、基本医疗保险费、生育保险费、其他工资福利支出等。
(2)对个人和家庭的补助773.6万元,主要用于离退休费、医疗费、住房公积金等。
2、公用经费269.55万元,均为商品和服务支出,主要用于日常公用、专项公用、离退休公用和物业管理费。
(二)项目支出111.6万元,其中:
部门项目111.6万元。主要安排为:
1、信息网络构建与维护28.5万元。
2、再生资源管理工作经费35万元。
3、农资市场监管及扶贫工作经费37万元。
4、信访安全稳定工作经费11.1万元。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
(一)“三公”经费的单位范围
“三公”经费的单位范围主要是指机关本级。
(二)“三公”经费财政拨款预算情况
2017年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算25.5万元,比2016年预算减少18.75万元,下降42.37%。其中:
1、因公出国(境)经费预算13万元,比2016年预算减少0.27 万元,主要原因是进一步压缩了相关费用开支。
2、公务用车购置及运行维护费10.5万元,比2016年预算减少17.5万元。其中:
2017年部门预算未安排车辆购置经费。
公务用车运行维护费10.5万元,比2016年预算减少17.5万元,主要原因是机关公车改革后,保留车辆减少。
3、公务接待费预算2万元,比2016年预算减少0.98万元,主要原因是进一步压缩了相关费用开支。
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
竞彩篮球购买2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2017年部门机关的机关运行经费269.55万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他费用等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定,2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计51万元。包括:
1、货物类2万元。主要用于信息网络及软件购置更新2万元。
2、服务类49万元。主要用于办公用房物业管理费、车辆保险、维修及加油服务。
(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,部门共有车辆3辆。其中:一般公务用车3辆。
(四)绩效目标设置情况
2017年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款111.6万元。