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2014年度竞彩篮球购买部门决算
发布时间：2015-10-20 15:18:39      阅读次数：

 
 
2014年度
 
 
竞彩篮球购买
部门决算












































 
 
 
 
               2015年10月20日
  







 
目     录
第一部分、竞彩篮球购买基本情况
一、部门决算单位构成
二、部门人员构成
第二部分、竞彩篮球购买2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度收入决算情况
三、2014年度支出决算情况
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2014年度其他重要事项的情况
九、名词解释
第三部分、竞彩篮球购买2014年度部门决算表
一、2014年度收入支出决算总表(表1)
二、2014年度收入决算表(表2)
三、2014年度支出决算表(表3)
四、2014年度财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7) 
 
 
 
 
 
 
 
竞彩篮球购买2014年度部门决算
情况说明
 
第一部分、竞彩篮球购买基本情况
 
一、部门决算单位构成
从决算构成单位来看，竞彩篮球购买部门决算由单位本级决算组成。其中：参照公务员法管理事业单位1个。
二、部门人员构成
竞彩篮球购买总编制人数46人，其中：事业编制46人（其中：参照公务员法管理46人）。在职实有人数44人，其中：事业44人(其中：参照公务员法管理44人)。
离退休人员55人，其中：离休2人，退休53人。
 
第二部分、竞彩篮球购买2014年度部门决算情况说明
 
一、2014年度收入支出决算总体情况
竞彩篮球购买2014年度收入总计1,365万元，支出总计1,365万元。与2013年相比，收入减少660万元，降低33%，主要原因是减少了武汉大循环经济示范区建设改革试点的一次性政策性补贴，本年度无政府性基金收入。支出减少660万元，降低33%，主要是减少武汉大循环经济示范区建设改革试点专项资金支出，本年度无政府性基金支出。
二、2014年度收入决算情况
竞彩篮球购买2014年度本年收入合计1,365万元。其中：财政拨款收入1,365万元，占本年收入100%。
三、2014年度支出决算情况
竞彩篮球购买2014年度本年支出合计1,365万元。其中：基本支出972万元，占本年支出71%，项目支出393万元，占本年支出29%。
四、2014年度财政拨款收入支出决算总体情况
竞彩篮球购买2014年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计1,365万元。与2013年相比，收支均减少660万元，降低33%，主要原因是减少了武汉大循环经济示范区建设改革试点的一次性政策性补贴，且本年度无政府性基金收支。
五、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
竞彩篮球购买2014年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,365万元，支出决算为1,365万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出972万元，项目支出393万元，其中：其它涉外发展服务支出110万元，分别用于全国第二届纸品博览会专项支出和中俄茶叶贸易论坛专项支出。主要成效：进一步彰显了武汉文化底蕴，提升了武汉文化品位，为打造文化强市，促进武汉文化产业和经济发展做出了贡献；经常性项目支出263万元，主要用于机关履行再生资源行业管理、农资市场监管、黄鹤楼茶叶品牌推广、信访安全稳定、行业培训等专项职能；其它商业流通事务支出20万元，主要用于再生资源回收利用体现建设和“新网工程”体系建设项目的可行性研究和项目评审工作，主要成效是促进了武汉市再生资源产业发展和新农村现代流通网络建设。
（一）社会保障和就业支出（类）。年度预算为327万元，支出决算为327万元，完成年度预算的100%。
（二）医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为71万元，支出决算为71万元，完成年度预算的100%。
（三）商业服务业等支出（类）。年度预算为909万元，支出决算为909万元，完成年度预算的100%。
（四）住房保障支出（类）。年度预算为58万元，支出决算为58万元，完成年度预算的100%。
六、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
竞彩篮球购买2014度一般公共预算财政拨款基本支出972万元，其中，人员经费860万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、；公用经费112万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费的单位范围
竞彩篮球购买有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位只包括竞彩篮球购买本级机关，属于参公管理事业单位，无二级预算单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度“三公”经费财政拨款年度预算数为47万元，支出决算为46万元，为预算的98%。其中：
1、因公出国(境)费用支出决算为12万元，为预算的92%，比预算减少1万元，主要原因是机关贯彻落实中央“八项规定”的要求，进一步压缩了因公出国（境）支出。
2014年竞彩篮球购买因公出国（境）团组1次，1人次，实际发生支出12万元。其中：住宿费2万元、旅费9万元、杂费1万元，主要用于参加“走进美洲”系列经贸交流团组1个、1人次。通过赴境外学习考察，加强了我们与国外相关组织和机构的联系，加大了招商引资的力度，有效的宣传了“武汉供销”品牌。
2、公务用车购置及运行维护费支出决算为31万元，完成预算的100%；其中：
（1）本年度未购置（更新）公务用车，年末公务用车保有量8辆。
（2）公务用车运行维护费31万元，为预算的100%。其中：燃料费17万元；维修费6万元；过桥过路费1万元；保险费7万元。
3、公务接待费支出决算为3万元，为预算的100%。主要用于招商引资、外省市接待交流以及日常公务接待。
2014年竞彩篮球购买执行公务和开展业务活动开支公务接待费3万元。其中：用于招商引资1万元，共3批次126人次（其中：陪同28人次）；外省市交流接待1万元，共4批次131人次（其中：陪同32人次）；一般性公务接待1万元，共11批次96人次（其中：陪同33人次）。
八、2014年度其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2014年度竞彩篮球购买机关运行经费支出848万元，较2013年增加268万元，增长46%。主要原因是根据决算填报要求，对行政经费的概念进行了重新定义，将“一般行政管理事务”中项目经费用于日常开支的支出也纳入了统计。
（二）政府采购支出情况。2014年度竞彩篮球购买政府采购支出总额55万元，其中：政府采购货物支出7万元、政府采购服务支出48万元。
（三）国有资产占用情况。截至2014年12月31日，竞彩篮球购买共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆。
九、名词解释
机关运行经费支出。反映行政单位和参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分。人员经费具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出)；公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
 
第三部分、竞彩篮球购买2014年度部门决算表

附件1 2014年度收入支出决算总表(表1)
公开部门：竞彩篮球购买 　 　 　 　 单位：万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次 　 1 栏次 　 2
一、财政拨款收入 1 1,365 一、一般公共服务支出 27 　
　　其中：政府性基金 2 　 二、外交支出 28 　
二、上级补助收入 3 　 三、国防支出 29 　
三、事业收入 4 　 四、公共安全支出 30 　
四、经营收入 5 　 五、教育支出 31 　
五、附属单位上缴收入 6 　 六、科学技术支出 32 　
六、其他收入 7 　 七、文化体育与传媒支出 33 　
　 8 　 八、社会保障和就业支出 34 327
　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 35 71
　 10 　 十、节能环保支出 36 　
　 11 　 十一、城乡社区支出 37 　
　 12 　 十二、农林水支出 38 　
　 13 　 十三、交通运输支出 39 　
　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 40 　
　 15 　 十五、商业服务业等支出 41 909
　 16 　 十六、金融支出 42 　
　 17 　 十七、援助其他地区支出 43 　
　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 44 　
　 19 　 十九、住房保障支出 45 58
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 46 　
　 21 　 二十一、国债还本付息支出 47 　
　 22 　 二十二、其他支出 48 　
本年收入合计 23 1,365 本年支出合计 49 1,365
    用事业基金弥补收支差额 24 　     结余分配 50 　
    年初结转和结余 25 　     年末结转和结余 51 　
总计 26 1,365 总计 52 1,365
注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)。

表2       2014年度收入决算表(表2)          
公开部门：竞彩篮球购买 　 　 　 　 　 　 单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,365 1,365 　 　 　 　 　
208 社会保障和就业支出 327 327 　 　 　 　 　
20805 行政事业单位离退休 327 327 　 　 　 　 　
2080501   归口管理的行政单位离退休 325 325 　 　 　 　 　
2080599   其他行政事业单位离退休支出 2 2 　 　 　 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 72 72 　 　 　 　 　
21005 医疗保障 72 72 　 　 　 　 　
2100501   行政单位医疗 21 21 　 　 　 　 　
2100503   公务员医疗补助 49 49 　 　 　 　 　
2100599   其他医疗保障支出 2 2 　 　 　 　 　
216 商业服务业等支出 908 908 　 　 　 　 　
21602 商业流通事务 798 798 　 　 　 　 　
2160201   行政运行 515 515 　 　 　 　 　
2160202   一般行政管理事务 263 263 　 　 　 　 　
2160299   其他商业流通事务支出 20 20 　 　 　 　 　
21606 涉外发展服务支出 110 110 　 　 　 　 　
2160699   其他涉外发展服务支出 110 110 　 　 　 　 　
221 住房保障支出 58 58 　 　 　 　 　
22102 住房改革支出 58 58 　 　 　 　 　
2210201   住房公积金 31 31 　 　 　 　 　
2210202   提租补贴 16 16 　 　 　 　 　
2210203   购房补贴 11 11 　 　 　 　 　
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)。

附件3     2014年度支出决算表（表3）          
公开部门：竞彩篮球购买 　 　 　 　 　 单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,365 972 393 　 　 　
208 社会保障和就业支出 327 327 　 　 　 　
20805 行政事业单位离退休 327 327 　 　 　 　
2080501   归口管理的行政单位离退休 325 325 　 　 　 　
2080599   其他行政事业单位离退休支出 2 2 　 　 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 72 72 　 　 　 　
21005 医疗保障 72 72 　 　 　 　
2100501   行政单位医疗 21 21 　 　 　 　
2100503   公务员医疗补助 49 49 　 　 　 　
2100599   其他医疗保障支出 2 2 　 　 　 　
216 商业服务业等支出 908 515 393 　 　 　
21602 商业流通事务 798 515 283 　 　 　
2160201   行政运行 515 515 　 　 　 　
2160202   一般行政管理事务 263 　 263 　 　 　
2160299   其他商业流通事务支出 20 　 20 　 　 　
21606 涉外发展服务支出 110 　 110 　 　 　
2160699   其他涉外发展服务支出 110 　 110 　 　 　
221 住房保障支出 58 58 　 　 　 　
22102 住房改革支出 58 58 　 　 　 　
2210201   住房公积金 31 31 　 　 　 　
2210202   提租补贴 16 16 　 　 　 　
2210203   购房补贴 11 11 　 　 　 　
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)。

附件4     2014年度财政拨款收入支出决算总表（表4）        
公开部门：竞彩篮球购买 　 　 　 　 　 　 单位：万元
收     入 支     出
项    目 行次 金额 项目（按功能分类） 行次 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 　 1 栏    次 　 2 3 4
一、公共预算财政拨款 1 1,365 一、一般公共服务支出 28 　 　 　
二、政府性基金预算财政拨款 2 　 二、外交支出 29 　 　 　
　 3 　 三、国防支出 30 　 　 　
　 4 　 四、公共安全支出 31 　 　 　
　 5 　 五、教育支出 32 　 　 　
　 6 　 六、科学技术支出 33 　 　 　
　 7 　 七、文化体育与传媒支出 34 　 　 　
　 8 　 八、社会保障和就业支出 35 327 327 　
　 9 　 九、医疗卫生与计划生育支出 36 71 71 　
　 10 　 十、节能环保支出 37 　 　 　
　 11 　 十一、城乡社区支出 38 　 　 　
　 12 　 十二、农林水支出 39 　 　 　
　 13 　 十三、交通运输支出 40 　 　 　
　 14 　 十四、资源勘探信息等支出 41 　 　 　
　 15 　 十五、商业服务业等支出 42 909 909 　
　 16 　 十六、金融支出 43 　 　 　
　 17 　 十七、援助其他地区支出 44 　 　 　
　 18 　 十八、国土海洋气象等支出 45 　 　 　
　 19 　 十九、住房保障支出 46 58 58 　
　 20 　 二十、粮油物资储备支出 47 　 　 　
　 21 　 二十一、国债还本付息支出 48 　 　 　
　 22 　 二十二、其他支出 49 　 　 　
本年收入合计 23 1,365 本年支出合计 50 1,365 1,365 　
年初财政拨款结转和结余 24 　 年末财政拨款结转和结余 51 　 　 　
   公共预算财政拨款 25 　 　 52 　 　 　
   政府性基金预算财政拨款 26 　 　 53 　 　 　
收入合计 27 1,365 支出总计 54 1,365 1,365 　
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。        

表5   2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）      
公开部门：竞彩篮球购买 　 　 单位：万元
项目 本年支出 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 栏次 1 2 3
合计 1,365 972 393
208 社会保障和就业支出 327 327 　
20805 行政事业单位离退休 327 327 　
2080501   归口管理的行政单位离退休 325 325 　
2080599   其他行政事业单位离退休支出 2 2 　
210 医疗卫生与计划生育支出 72 72 　
21005 医疗保障 72 72 　
2100501   行政单位医疗 21 21 　
2100503   公务员医疗补助 49 49 　
2100599   其他医疗保障支出 2 2 　
216 商业服务业等支出 908 515 393
21602 商业流通事务 798 515 283
2160201   行政运行 515 515 　
2160202   一般行政管理事务 263 　 263
2160299   其他商业流通事务支出 20 　 20
21606 涉外发展服务支出 110 　 110
2160699   其他涉外发展服务支出 110 　 110
221 住房保障支出 58 58 　
22102 住房改革支出 58 58 　
2210201   住房公积金 31 31 　
2210202   提租补贴 16 16 　
2210203   购房补贴 11 11 　
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）      
公开部门：竞彩篮球购买 　 　 单位：万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
支出经济分类科目编码 科目名称
类 款 栏次 1 2 3
合计 972 860 112
30101 30101 基本工资 76 76 　
30102 30102 津贴补贴 191 191 　
30103 30103 奖金 6 6 　
30104 30104 社会保障缴费 26 26 　
30106 30106 伙食补助费 　 　 　
30199 30199 其他工资福利支出 1 1 　
30201 30201 办公费 20 　 20
30202 30202 印刷费 2 　 2
30203 30203 咨询费 2 　 2
30204 30204 手续费 　 　 　
30205 30205 水费 1 　 1
30206 30206 电费 10 　 10
30207 30207 邮电费 5 　 5
30209 30209 物业管理费 1 　 1
30211 30211 差旅费 2 　 2
30212 30212 因公出国（境）费用 12 　 12
30213 30213 维修（护）费 3 　 3
30214 30214 租赁费 　 　 　
30215 30215 会议费 　 　 　
30216 30216 培训费 10 　 10
30217 30217 公务接待费 2 　 2
30226 30226 劳务费 　 　 　
30228 30228 工会经费 4 　 4
30229 30229 福利费 7 　 7
30231 30231 公务用车运行维护费 17 　 17
30299 30299 其他商品和服务支出 14 　 14
30301 30301 离休费 24 24 　
30302 30302 退休费 301 301 　
30305 30305 生活补助 1 1 　
30307 30307 医疗费 55 55 　
30309 30309 奖励金 121 121 　
30311 30311 住房公积金 31 31 　
30312 30312 提租补贴 16 16 　
30313 30313 购房补贴 11 11 　
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。


附件7   2014年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表（表7）      
公开部门：竞彩篮球购买 　 　 　 单位：万元
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
46 12 31 　 31 3
注：本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况，包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

 

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